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懒人专用100种用品-易点天下:中信证券

创业小项目 时间:2022年09月02日 05:08

  中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”、“保荐人”或“保荐机构”)及其保荐代表人已根据《•●•,守信诚实,尽责勤勉,和行业自律规范出具上市保荐书严格按照依法制定的业务规则,真实•-•、准确、完整并保证所出具文件。

  别说明如无特▷□◁,公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中的简称具有相同含义本上市保荐书中的简称与《易点天下网络科技股份有限公司首次▷▼。

  相关决策程序的说明▲◆▲..▪◁○.☆◆☆.......○•★.. 2六•▼★、保荐人对发行人是否就本次证券发行上市履行1

  化智能营销服务商公司作为企业国际,全球营销推广服务致力于为客户提供,品牌知名度、实现商业化变现帮助其高效地获取用户、提升。前目●◆•,牌广告服务以及头部媒体账户管理服务公司的主营业务包括效果广告服务▼■、品。

  期内报告□…,动发展…-”的战略定位公司坚持▲▪▲“技术驱,能算法等领域的前沿互联网广告技术掌握了大数据、机器学习和人工智☆▲○。路”倡议的背景下在我国“一带一,业积累以及技术优势公司凭借深厚的行,用和游戏等各行业5为跨境电商○○、工具应,全面、专业的出海营销解决方案000余家广告主客户提供了△▽,实现国际化布局助力企业快速•=…,去▷◁▷”的发展战略添砖加瓦也为中国企业践行“走出……。

  力与良好的行业口碑凭借优质的服务能▼◆,资源以及优质的广告主客户资源公司积累了多元的互联网媒体。体资源方面在互联网媒,跳动、Pinterest等媒体或其代理商建立了稳定的合作关系公司与Google…-□、Facebook、Twitter、字节;客户方面在广告主■◇,节跳动、快手、爱奇艺等知名企业的信赖公司赢得了阿里巴巴、腾讯、网易、字•◆。时同○■-,累了丰富的业务实践经验公司的效果广告服务积•■◁,品销售等商业效果转化超过8亿次累计实现应用安装、用户注册、商,超过70亿台覆盖有效设备,7个国家和地区遍及全球27,化达到百万量级单日最高有效转。

  算框架 用于核心数据统计1 实时及离线海量数据计,线分析的大数据框架实现展示、点击、转化等全链路事件追踪以及全维度数据的交互式查询分析 采用基于流式处理和离◁▲▲,分布式架构体系依托全球部署的=●,能■▷…、易扩展的移动广告追踪技术提供支撑百亿级数据流量的高性。中长尾媒体效果营销服务应用于效果广告服务中的。成创集新

  最优网络拓扑设计 通过对网络传输过程中数据包的探测分析2 全球网络加速技术 用于实现全球多区域分布式部署的,应的实时监控以及对网络响•□,统之间的网络拓扑结构调整不同流量区域和系,时延的广告分发实现高性能○▷□、低。中长尾媒体效果营销服务应用于效果广告服务中的。创创原新

   基于Apache RocketMQ开源框架并进行改造3 分布式消息 用于实现全球多区域分布式部署的数据同步◆○▪,个大数据产品的消息扩展插件实现了跨区域消息同步=•◇、多…☆,在系统中的应用以及事务型消息。果广告服务应用于效■◁◁。吸收再创引进消化新

  ud系统 通过全方位的反作弊检测4 Yeah-Anti Fra▷=,装激活★•◆、用户行为等20多个维度数据的反作弊平台实现对流量的质量控制 建立集合了渠道流量、安=○☆,的综合评定并基于模型,进行综合评估对流量质量。中长尾媒体效果营销服务应用于效果广告服务中的。创创原新

  体的对账和结账流程 实现对账流程自动化操作5 自动对账、结账系统 用于与广告主及媒,核查明细并根据,结账单据自动生成△○。中长尾媒体效果营销服务应用于效果广告服务中的★▲。创创原新

  综合的等级评定 根据行业经验和历史数据对各数据维度设置合理区间6 渠道客户智能评级 用于综合多维度数据对互联网媒体渠道进行,定每个数据维度的权重通过多指标综合评价确,整体等级评分判定渠道的。中长尾媒体效果营销服务应用于效果广告服务中的▲•。创创原新

  广告 通过广告的历史CTR7 广告排序技术 选择最优,对目标受众结合广告针,形态广告,因素等出价,法预测eCPM使用模型和算,大的广告进行展示选择转化机会最。中长尾媒体效果营销服务应用于效果广告服务中的。成创集新

  司广告运营人员提 供数据报告8 数据可视化 为广告主及公,S、Kibana等技术进行数据分析 利用E,点击数等执行过程 中各项数据展示每日实时请求量、DAU、;据分析数据结果通过多维度的数,营效率提升运•★。中 长尾媒体效果营销服务应用于效果广告服务中的▷▼。成创集新

  测试 从多维度对比不同广告排序算法的效果9 算法测试框架 对各种广告排序算法进行◆=□,景下的最优算法得出针对具体场-○。中长尾媒体效果营销服务应用于效果广告服务中的▽□◆。主创自新

  广告请求 在提升资源使用率、QPS的基础上10 高效动态API网关技术 承接海量的•△,展性和高可用性同时具备高扩◁◇。中长尾媒体效果营销服务应用于效果广告服务中的。主创自新

  化生成广告投放所需要的视频11 自动化视频技术 自动■◁,究不同格式视频生成技术提升广告效果 通过研,同元素将不,片图•…◆,字文▪◁,成不同的帧流音频等组装,技术合成视频并通过AE,可重复利用具有模板…□◁,批量下载等特点一次批量生成。务及品牌广告服务应用于效果广告服▽▼◇。创创原新

  告主ROI 通过收集用户在电商网站的历史浏览▲■▽、购买等记录12 个性化广告推荐技术 通过学习用户历史网站行为提升广▼-○,化有帮助的特征提取对用户转,个用户推荐感兴趣的商品通过机器学习算法为每•★=。中长尾媒体效果营销服务应用于效果广告服务中的。创创原新

  技术 承载全球流量13 全球流量承载◆…★,多节点数据并同步收集•☆□,化查询 通过GeoDns技术通过数据库路由技术实现中心◆△◇,的流量实现数据实时落地用以承接任意地区国家,可用、低延迟、集中化管理、中心化查询利用异步数据传输实现多数据中心建设高■▲。中长尾媒体效果营销服务应用于效果广告服务中的。创创原新

  发、调试和部署 实现机器学习训练模型和线上模型的特征一致化14 机器学习统一模型技术 用于公司所有算法项目的快速开,用算法的最优实践并归纳了行业中常▼…●。模型框架技术项目使用统一,训练以及线上实验可快速的完成模型,模型的准确性并确保实现▽○。果广告服务应用于效▲◁▽。创创原新

  技术 用于算法模型特征选择15 算法debug白板●…△,每个特征的影响权重通过可视化的方式对,试 自研算法特征白板技术以及算法效果进行观察和调…◇,重调整、单一特征权重比对等特点具有模型特征可视化、手动特征权,行算法模型的开发和调试帮助开发人员可快速的进,发、试验效率提高算法开。果广告服务应用于效=•。创创原新

   在进行流量试验时16 流量分割技术,量分流 根据广告行业中的特性可以对流量进行不同维度的流◁▪,层框架技术自研流量分,流量分割的维度配置开发人员只需要进行◁▼☆,的分割到不同的算法模型上去该技术就可以对流量进行预设,AB 测试试验并进行同组的○◁,的最终效果验证模型。模型线上测试该技术是新,比对中必要技术以及最终效果-★。中长尾媒体效果营销服务应用于效果广告服务中的。创创原新

  的技术框架 根据广告行业通用OpenRTB协议规范17 网关统一接入技术 用于对接不同平台■●、不同协议,、API、OEM等方式的流量接入自研可以适配 Open RTB,化为统一的协议并在接入后转,部通用特性具有内外△•,本和开发风险减低开发成。中长尾媒体效果营销服务应用于效果广告服务中的▪▼▲。吸收再创引进消化新

  统 实时智能化投放系统1 实时智能化投放系,和深度学习算法利用机器学习,用户标签体系结合全方位●☆▪,化率的预测能力提升点击率和转,投放效果以及广告。代阶段项目迭。完成一期的功能目前项目已经。1▽▼, 芦康平等6000万元人

  流量◆◇、实时安装数据、用户行为数据的智能反作弊平台2 Yeah-Anti Fraud系统 基于渠道▪■▷,以及对广告主的交付效果提升整体平台的质量等级。代阶段项目迭。完成一期的功能目前项目已经。元 秦鹏500万☆▪-,平等5芦康人

  析运营管理人员日常操作活动3 自动化运营管理平台 分★◁■,细化的流程优化进行自动化、精,数据分析并结合大▪◁◇,业务管理操作实现智能化的,比和平台系统化优势最大限度提升人效。代阶段项目迭。完成一期的功能目前项目已经。 芦康平等7500万元人

  在现有广告点击追踪平台的基础上4 全方位新一代广告追踪平台 ,报和展示追踪实现展示上•◁,分析高性能查询能力并兼具实时、离线。代阶段项目迭。展示上报和追踪等功能目前系统已经可以实现。 芦康平等6500万元人

  系统 在现有的流量网关上5 AI智能化流量网关,I算法引入A,系统分配时能够自动优化在广告流量对内部各个○▪,率和eCPM提升竞价成功□▪▼。发阶段项目研。投入AI算法研究在现有网关基础上○•。 秦鹏等6800万元人

  业通用的分类预估算法的基础上引入深度学习的算法理论6 基于深度学习的预估框系统 在原有的算法平台和行,景下的预估准确度和实际效果提升各个产品在不同业务场★■★。究阶段项目研。合实现场景进行突破从人才储备、理论结。 秦鹏等4500万元人

  拟在原有的创意平台上引入人工智能算法7 基于人工智能技术的创意平台系统 ,创作匮乏、创意发现的问题用来解决广告投放时创意,库中进行创意挖掘在海量的广告创意,告创意再生平台形成有效的广-□◁。代阶段项目迭。台已上线创意平□▽▼,并增加有效功能在持续优化效率,数据挖掘和推荐以帮助更好的。元 秦鹏600万,等5杨豪人

   拟在原有的大数据平台上8 全球数据匹配管理系统,据管理系统研发全球数,相关数据资产有效地纳入到该平台将公司现有业务的所有数据以及,效的匹配和线上管理可以对数据进行有▪◁。代阶段项目迭。完成一期的功能目前项目已经。 秦鹏等4600万元人

  前调研及投入资源在下一代的区块链广告交易技术9 下一代基于区块链的广告交易技术 通过提,发优势抢占先,业话语权取得行•▷▼。究阶段项目研。调研和分析阶段目前处于全面▼▲□。 秦鹏等4500万元人

  广告模型训练 通过隐私计算技术10 基于隐私计算和机器学习的,数据安全的前提下在保证用户隐私■○•,行数据联合训练跟合作伙伴进◆▲,的精准度 项目研究阶段持续提升广告投放模型。调研和分析阶段目前处于全面。 秦鹏等4500万元人

  动发展”的战略定位公司坚持▽▲▪“技术驱,能算法等领域的前沿互联网广告技术掌握了大数据●◁○、机器学习和人工智=●,续两年入选中国软件百强企业2018年和2019年连。

  公司技术发展的战略决策者1 邹小武 邹小武作为,动的移动广告技术研发与创新工作负责公司大数据、人工智能为驱,▪◁、培养和组建优秀技术梯队同时负责组织管理开发资源,◇○、企业文化与价值观传递公司的战略思想=▪,、效率及团队凝聚力提升开发人员的技术。0年5月202,年联合会颁发的“西安青年五四奖章”邹小武获得共青团西安市委○•■、西安市青★◆;0年8月202,市人民政府颁发的“市长特别奖”邹小武获得中共西安市委-☆▲、西安。

  务系统的应用架构设计和技术方向规划2 王一舟 王一舟负责所有公司业,公司的战略推进在技术层面保障,技术发展战略并主持制定☆•□,进战略实施全面监督推★•=,展路线、产品技术架构同时负责规划产品发■○,、研发、设计方面的工作带领技术团队做好构架△◆,整体搭建完成平台,性、稳定性负责并对系统安全,、协作及持续优化保障各系统的开发。

  台★•、大数据平台、全球数据匹配管理系统等项目的研发管理和技术架构搭建3 秦鹏 秦鹏负责公司业务类研发项目的通用技术框架、人工智能创意平,发团队得以高效支撑各个业务研▼▲▽,业务开发交付快速地进行▼◁•。序员节“十佳新锐程序员”(省部级)秦鹏曾获得2019年第三届全球程。

  统的研发管理和核心业务系统的开发工作4 芦康平 芦康平负责广告平台业务系,高流量◁…、高并发特性的核心系统设计研发一系列具有分布式、。

  系新兴成长型产业互联网广告行业◆▲,技术手段层出不穷创新的商业模式及◁○…。产业发展的浪潮为了顺应和把握,业务领域和商业模式公司积极尝试新的,的互联网广告技术同时不断探索前沿,模式和新业态的敏锐度始终保持对新技术、新▼▷▼。有一定前瞻性和不确定性由于创新性业务和技术具▽☆●,能力◆■■、资金实力等方面因素的影响受公司技术水平、运营能力…□★、管理,适应市场需求或满足客户需要可能出现创新业务和技术未能,失的可能性并产生损。市场趋势调整战略方向如果公司不能及时根据,的长期业务发展或将影响公司-•,绩产生不利影响对公司的经营业。

  期内报告,体资源以及优质的服务能力获得了市场竞争优势公司凭借丰富的客户资源、全球化的互联网媒。发展以及新的商业模式不断出现但随着互联网广告行业的高速,告服务商不断增多综合型的互联网广★▲,将持续加剧行业竞争或。模较大、业务体系健全虽然目前公司业务规,业技术发展更新较快但由于移动互联网行,行业市场结构复杂同时互联网广告,制定并实施业务发展规划若公司不能持续有效地▷◁,技术水平的竞争优势始终保持服务能力及,源、媒体资源及服务能力优势则可能丧失前期积累的客户资,争环境中处于不利地位使公司在激烈的市场竞,能力和长期发展潜力进而影响公司的盈利■■◁。

  牌广告服务以及头部媒体账户管理服务公司核心业务包括效果广告服务☆▼、品•□•。遵循当地相关法律▲◁、法规、相关政策及市场规则公司在各个国家和地区开展业务的过程中严格●★。环境及政策存在变动的可能性但由于各个国家和地区的市场◆•,境和政策变动调整自身的产品及业务如果公司不能及时根据当地市场环,开展产生不利影响可能对公司的业务■…=。

  张形势加剧中美关系紧●◇▷,在美国国会听证会上对中国进行无端指责Facebook创始人马克扎克伯格★▲○,中国民众的口碑进一步下降致使Facebook在◇…,关系也趋于紧张与中国企业的。20年20,ook流量金额相较去年仍有所上涨公司通过代理商采购的Faceb,张或相关言论的影响尚未受到两国关系紧,关系持续紧张但如果中美▼-…,始人不当言论持续发酵或Facebook创,表新的不当言论抑或其不断发,告主弃用Facebook可能造成部分公司下游广,ook互联网营销业务下滑从而导致公司Faceb。

  执行互联网广告信息审查制度公司在业务开展过程中严格,查制度对投放广告的内容、信息来源、表现形式、是否存在禁止性内容等方面进行审查广告信息在发布之前均根据中国广告相关法律法规要求、互联网媒体要求、公司广告审•◇=,国家安全、反动▽•、损害国家尊严或利益等情形发行人注重核查所投放广告内容不存在危害,后方可投放全部通过◆◁•。业务规模的扩大但是随着公司■■,广告主的广告投放分工不同且不同业务模式下发行人与▼•,品素材与广告内容不符等原因导致的广告信息审核失误仍可能存在因少数客户刻意隐瞒信息或其提供审核的产,的素材内容等致使广告投放违反相关法律法规此类因广告主自身业务经营情况、广告主提供,违反相关法律法规的情形而遭受处罚的风险公司可能面临因发布虚假广告信息或其他。

  营销推广时公司在进行,终端和活跃用户覆盖了大量移动。品牌餐饮加盟容相关的数据信息进行记录与分析公司需对终端设备的部分与服务内,用户的个人隐私数据不会收集或存储终端•○,码、家庭住址等信息例如姓名、身份证号•▽。匿名化和去标识化处理公司会对用户信息进行,别个人信息主体使其无法重新识▪◇▷。建立了完善的信息保密制度和操作流程虽然公司一贯重视信息数据的保护并△◆◆,开展过程中但在业务,基于自身原因造成了信息的不当使用一旦公司员工或数据合作方、客户□□◇,誉造成不利影响将会对公司声,业务开展造成不利影响甚至可能会对公司的,司的经营业绩进而影响公•▼。

  营销推广时公司在进行△◁-,化营销推广服务为有效规划及优,和分析相关数据公司需要收集▷■。或限制公司采集和使用有关数据如果广告主、媒体等合作方禁止,台有关数据保护及隐私的法律法规或者公司业务所在国家或地区出,风险可能增加则公司合规,业绩造成不利影响从而对公司经营…□◇。

  ▲○、数据加密等技术公司采用了防火墙★…△,使用的安全性、可靠性以保障数据资源存储●■•、。的恶意软件○••、病毒的影响但如果公司受到互联网上,黑客攻击或者受到,息系统正常运行将会影响公司信-■…,数据资源泄露、损失或者导致公司信息▪▷,公司的市场声誉从而可能会损害●◇●,绩造成不利影响对公司经营业▼◁■。

  国际化进程的互联网营销服务商公司作为致力于推进我国企业■◁◆,terest等全球主流互联网媒体或其代理商建立了稳定良好的合作关系与Google、Facebook、Twitter…△▽、字节跳动、Pin。场呈现显著的马太效应但由于全球互联网市□▲☆,大、市场份额占比较高头部媒体用户规模较,户流量采购集中度较高导致报告期内公司用▼○。期内报告,别为80.76%●▲、90-◇□.72%和94.26%公司向前五名供应商采购额占当年总采购额比例分…▲☆。务开展过程中尽管在日常业,格的规范制度公司制定了严,商务协议的相关要求恪守与供应商签署的,开拓市场同时积极,的业务规模保障较大●■◆,持了稳定良好的合作关系与头部媒体及其代理商保,营管理出现瑕疵但若公司自身经,平台规则如违反,平台取消合作伙伴资格的可能性发行人存在账号被永久封禁或被▷▪★。Google存在一定依赖公司对直接流量供应商 。期内报告,购金额的比例分别为54.77%■◆、55▽◆.42%和64▽★.38%公司向Google直接采购头部媒体流量占报告期各期总流量采,呈上升趋势占比较高且。中存在Google终止合作的相关条款由于公司与Google签署的合作协议,消平台合作资质的可能性存在被Google取◇●…,e取消合作资质如被Googl,ogle合作伙伴采购流量虽然公司仍可向其他Go▼•,经营产生不利影响但仍将对公司业务。

  体流平台变更合作政策若主要供应商/头部媒▷★,购头部媒体用户流量可能导致无法持续采,不利影响:如极端情况下进而对公司日常经营产生,策出现较大变化由于中美两国政=◇,、Facebook等美国公司的流量致使中资公司不能够采购Google,能采购相关流量则公司亦将不,经营产生不利影响进而对公司日常■★•。

  于技术密集型行业互联网广告行业属,懒人专用100种用品软件著作权等知识产权数量较多、范围较广业务经营中所涉及的互联网及其他领域的-•◆。公司核心竞争力的重要体现公司所拥有的知识产权是。产权相关的法律法规公司一贯遵守知识,了完善的代码隔离、权限控制等流程积极申请各类必须的知识产权★☆○、设置▽◁★,作协议中确定了明确的知识产权保护条款与员工及合作伙伴签订了保密协议或在合,权得到全面的法律保护以保障公司的知识产◆•。害而无法及时有效解决的极端情况下但若公司自身知识产权受到不法侵,司的市场声誉可能会影响公,产生不利影响并对公司经营。

  系技术密集型产业互联网广告行业●▽,联网广告技术开展智能化的营销服务业务公司依托大数据、人工智能、云计算等互,著作权等知识产权涉及较多的软件■★。销领域具备一定的技术实力尽管公司已经在互联网营▽•,列智能化业务系统自主研发了一系▼-▪,资金投入•◇、不断引进优秀技术人才同时仍持续加大技术研发方面的☆▲,方向不符合行业发展趋势但如果未来公司的研发◇△,后于其他竞争者或者研发速度落•▲,发生根本性的技术变革或者互联网广告行业,持现有的技术竞争优势则公司将无法继续保,及经营业绩产生不利影响进而将对公司的服务能力△△◆。

  的稳步发展随着业务,不断扩大公司规模。发行后本次,模将持续增长公司的资产规,资项目的逐步实施且随着募集资金投,、销售规模将逐渐扩大公司的人员☆•▼、采购规模•●•,域将更加广泛客户和服务领◇◇■,将进一步加快技术创新要求•◆◆。或相关调整不能完全满足公司规模扩张后的相关要求如果公司的资源配置和管理体系无法及时进行调整,无法完全适应规模扩张带来的变化将导致公司现有的管理架构和流程,绩产生不利影响对公司的经营业。

  的互联网企业公司为轻资产★△,产较少固定资,产为办公设备主要固定资。期内报告,通过租赁方式取得公司的经营场所均。保荐书签署日截至本上市,赁房屋未取得产权证书公司部分办公场所租。租赁房屋及所在土地因地方城市规划等原因被政府征用、拆迁等潜在风险公司承租的该等房产可能因产权手续不完善而存在租赁合同被认定无效◆…●、。时同,合同到期无法续租若公司的房屋租赁▽◇-,装修带来的潜在风险公司面临因搬迁●■、▽▲▷,务经营造成一定影响并可能对公司的业。

  拓▪=□、产品研发以及研发团队的建设公司自成立以来一直重视技术开▽•…,实践和积累通过不断,项核心技术和自主知识产权公司已经研发并储备了多,批高素质研发人员培养、积累了一。和技术处于研发阶段当前公司多项产品,司的发展尤为重要核心人员稳定对公,核心技术人员和技术人才大量流失的情况如果未来在人才的市场竞争中公司出现,产生不利影响将对公司经营-=。

  年1月以来2020,了新冠病毒疫情国内外先后爆发=▪▼。司已恢复现场办公2020年3月公…▷,2019年下降0▽▽.59%2020年营业收入相比,020年增长了38.19%2021年营业收入相比2。前目,营基本正常公司生产经-…,病毒的变异不断出现反复但国内新冠肺炎疫情随着□•★,势仍较为严峻海外疫情形,加剧■☆•、继续蔓延并持续时间较长如果疫情在全球范围内反弹、,业绩产生不利影响可能对公司经营。

  变化以及越来越多的国家融入经济全球化随着我国经济实力的增强、国际环境的,争日渐激烈国际贸易竞,擦不断增加国际贸易摩。化智能营销服务商公司作为企业国际,全球营销推广服务致力于为客户提供■•,球多个国家和地区经营区域涵盖全。贸易摩擦或争端或国际形势出现重大紧张局面若未来我国与这些国家或地区之间发生重大,业绩产生不利影响可能对公司经营=◁。

  年来近▪▲,领域展开了深层次的竞争中美两国在经济、科技,擦不断升级中美贸易摩▷■▼,进程受阻全球化•○。、娱乐类□☆△、应用类等互联网企业公司下游客户主要集中在电商类○◆,类占比最大其中电商。的生产力结构根据美国自身•○,进行深度脱钩的可行性较低在几年内对生活消费品领域,饰、日用品等轻生活消费品为主的电商客户公司来自美国的最主要收入来源是销售服,及意识形态相关的媒体领域相较于高科技核心领域以,较小影响。关系持续恶化后续若双边△○,网企业进一步打压美国对我国互联,户经营情况恶化以及对外广告投放需求下降可能导致公司客户尤其是APP开发者客■□◇,产生一定不利影响从而对公司业绩。

  月29日以来2020年6▼…★,中国背景的手机应用程序采用禁用措施印度电子信息技术部连续多次对拥有○☆☆,、应用类和少量电商类APP禁用的APP主要为娱乐类▷△,●☆▷、Shein●●•、Tik Tok、Xender★▷、Bigo Live、UC Browser等其中作为广告主与公司进行广告投放业务合作的主要包括QQ Music●●▪、QQ Player,作的主要包括Tik Tok等作为媒体投放平台与公司进行合。策影响受该政•◆▷,印度地区进行广告投放公司上述客户将不再在,方面另一,媒体投放平台被禁用Tik Tok等…▼•,P在印度地区进行广告推广广告主无法通过上述AP,入产生一定的影响也会对公司营业收-●。和2021年2020年,收入分别为12公司印度地区-△□,7万元和16517☆…■.9,92万元405.,38%和增长了31.06%分别较上年同期减少了4△▪•.•◆,的收入金额分别为6其中来自中国客户▪□,9万元和6488.3,47万元054▷=.,业务收入比为2.62%和1.77%占公司2020年和2021年主营▷△,970•▷.99万元和1对应的毛利金额分别为,92万元498☆•◇.。中国APP加大限制若印度政府未来对,业收入产生进一步不利影响可能对公司在印度地区的营。

  期内报告•●,%、20□△●.42%和16◆•.86%公司综合毛利率分别为18▼■.74。期内报告,业的市场业务竞争加剧由于我国互联网广告行▼••,的部分新客户毛利率相对较低公司业务结构发生变化且拓展,21年比2020年下降导致公司综合毛利率20◇●▪,取有效措施应对如果公司不能采•▷,将受到不利影响公司经营业绩。

  各期末报告期▪…☆,余额分别为95公司应收账款,2万元、73573□…◇.8,万元和109732.13,49万元412.◇▷,33%●△●、29.75%和31.95%占当期营业收入的比重分别为38.,规模较大应收账款。、信誉好的大型优质客户公司主要客户均为实力强,账款比例平均超过90%账龄在1年以内的应收★…,收账款计提了充足的坏账准备且公司已按照谨慎性原则对应。部经营环境严重恶化以致影响偿付能力但如果主要客户因自身经营状况或外,分甚至全部无法收回的风险则公司将面临应收账款部。

  号)及《财政部税务总局国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》(财税〔2020〕23号)对西部地区鼓励类产业企业税收优惠的相关规定公司2019年、2020年及2021年符合《财政部国家税务总局海关总署关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税〔2011〕58,率计缴企业所得税按15%的优惠税。

  2月被认定为高新技术企业西安点告于2017年1,税务局和陕西省地方税务局颁发《高新技术企业证书》获得陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、陕西省国家,期三年有效,月1日通过高新技术企业复审西安点告于2020年12,为GR5证书编号,期3年有效-○▼。此据,21年度企业所得税税率减按15%税率征收西安点告2019年度、2020年度及20▽•…。

  务总局国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》(财税〔2020〕23号)对西部地区鼓励类产业企业税收优惠的相关规定西安广知符合《财政部国家税务总局海关总署关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税〔2011〕58号)及《财政部税,5%的优惠税率计缴企业所得税2019年至2021年按1。

  务总局国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》(财税〔2020〕23号)对西部地区鼓励类产业企业税收优惠的相关规定点聚创符合《财政部国家税务总局海关总署关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税〔2011〕58号)及《财政部税,5%的优惠税率计缴企业所得税2019年至2021年按1。

  点的通知》财税〔2016〕36号附件4第一条第(三)款根据《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试,费的研发服务适用增值税零税率向境外单位提供的完全在境外消。技术外包服务适用增值税零税率西安点告向境外公司提供信息…▽■。

  部分税收规范性文件的公告》(国家税务总局公告2018年第31号)根据2018年6月15日国家税务总局印发的《国家税务总局关于修改,咨询服务、信息技术服务的跨境服务明确境内单位向境外单位提供技术•☆▲,增值税免征。获得相关政府部门的审核批准公司▼•◆、西安广知及星合之星◇▼,1年度适用上述跨境免征增值税的优惠政策并于2019年度、2020年度及202。

  因导致公司未来不能持续享受上述税收优惠如果国家调整上述税收优惠政策或其他原,业绩产生一定的影响都将对公司的经营。

  计划及网络流量波动的影响受主要客户年度营销投入,一定的季节性波动特征互联网广告行业呈现。、新年等节假日带动下半年消费需求上升由于全球市场受到下半年感恩节-▷、圣诞节,服务的需求增加客户对出海营销,全年营业收入的比例较高公司下半年营业收入占。至2021年2019年,入占比超过50%公司下半年营业收,存在季节性波动风险因此公司的经营业绩。

  据营销出海领域在互联网大数◁•□,媒体掌握了全球互联网营销大部分媒体资源Facebook、Google等头部,采用美元结算这些供应商。持结算一致的考虑出于结算方便及保,户一般采用美元进行结算出海大数据营销企业与客▷★○。此因◁▽,公司的经营业绩产生一定影响人民币对美元的汇率变动将对。

  绕公司现有的主营业务进行本次募集资金投资项目围,规划作出的战略性安排是公司依据未来发展…○,心竞争力和持续盈利能力以进一步增强公司的核。金投资项目时在确定募集资,实力、市场发展状况、客户实际需求公司已综合审慎地考虑了自身技术,度等因素进行了充分的调研和分析并对产业政策、投资环境●-▲、项目进=▼。是但★=,障碍◆★、投资成本变化…■、市场环境突变□★▷、项目管理不善等因素而增加不确定性本次募集资金投资项目的建设计划、实施过程和实施效果仍可能因技术研发,司的经营业绩从而影响公。

  外此,目建设和运营初期募集资金投资项◁★•,工等成本及费用上升固定资产折旧△•、人◆-,业绩带来一定影响将会给公司经营。

  行完成后本次发,资金到位随着募集★◇,力将显著增强公司资金实,产将有较大幅度的增长同时公司总股本和净资。资金到位后本次募集□-,的利用募集资金公司将合理有效,营能力提升运,务费用降低财▼=▽,长期盈利能力从而提高公司□○。目的实施需要一定的周期但由于募集资金投资项,也需要一定的过程相关效益的实现,产收益率等指标存在被摊薄的风险因此短期内公司的每股收益和净资。

  业绩、投资者对本次发行的认可程度等多种内外部因素决定本次发行的发行结果将受到证券市场整体情况、发行人经营-•。购不足的情形存在投资者认,发行失败的风险发行人将面临。

  损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算发行后每股收益 0•=▷.53元(按照2021年经审计的扣除非经常性)

  审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算发行市盈率 34.23(每股收益按照2021年度经会计师事务所依据中国会计准则)

  计的归属于母公司所有者权益除以发行前总股本计算发行前每股净资产 4.27元(按发行前一期经审)

  后归属于母公司股东权益除以发行后总股本计算发行后每股净资产 6.12元(按照本次发行□●▽,日经审计的归属于母公司股东权益和本次募集资金净额之和计算其中发行后归属于母公司股东权益根据2021年12月31)

  网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行方式 采用网下向配售对象询价发行与▼•,会认可的其他方或采用中国证监式

  、法人等投资者(国家法律◆▲•、法规、中国证监会及深圳证券交易所规范性文件规定的禁止购买者除外发行对象 符合资格的网下投资者和在深圳证券交易所开户并开通创业板市场交易账户的境内自然人)

  发行费用总额为17发行费用概算 本次,40万元509.●○,)保荐承销费:12明细如下: (1=★▽,29万元825★◇○.;验资费用=▼:2(2)审计及○▼,15万元085-…◁.;师费用:2(3)律,75万元107.;披露费用:386.79万元(4)用于本次发行的信息•▷;费用:104.41万元(5)发行手续费及其他。均为不含增值税金额以上发行费用口径,和差异系四舍五入造成合计数与各分项数值之。发行人与保荐机构(主承销商)签订承销补充协议发行费用与《招股意向书》披露的发行费用差异系,计算并纳入印花税所致以及根据最终发行情况●▽。

  亦中李•▽◁,男◁△,员会信息传媒行业组执行总经理现任中信证券投资银行管理委,代表人保荐●•,究生学历硕士研,度执行以来自保荐制▲◆▷,分离交易可转债项目、北京昊华能源股份有限公司A股IPO项目○◇▷、上海石化股权分置改革项目、创业慧康再融资项目等作为项目负责人或项目成员参与了贵州水城矿业集团重组改制项目、中国石油A股IPO发行项目▼◆▷、中国石化300亿★●☆。

  腾杨★△,男,员会信息传媒行业组高级副总裁现任中信证券投资银行管理委,代表人保荐,究生学历硕士研。度执行以来自保荐制○△,利汽车IPO•◁、冠昊生物重大资产重组、中文传媒重大资产重组等众多项目曾主持或参与过圣邦股份IPO、朗科智能IPO、大博医疗IPO、英▲★。

  占杰李,男-▼,员会信息传媒行业组高级副总裁现任中信证券投资银行管理委•○,册会计师非执业注,学历本科=★,度执行以来自保荐制,线A股IPO、石头科技科创板IPO等项目作为项目负责人或项目组成员参与过首都在。

  大伟焦,男,委员会信息传媒行业组副总裁现任中信证券投资银行管理◆★,究生学历硕士研▽▪=,度执行以来自保荐制,IPO、东华软件非公开=◆●、华录百纳非公开等项目作为项目组成员参与过创业慧康非公开、英利汽车▪•。

  颖达汤,男,员会信息传媒行业组高级经理现任中信证券投资银行管理委,究生学历硕士研▷■,度执行以来自保荐制■▼,互联网公司Pre-IPO轮投资买方财务顾问等项目作为项目组成员参与过某半导体公司科创板IPO○=、某。

  代表人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说四、保荐人与发行人的关联关系、保荐人及其保荐明

  与本次发行战略配售持有发行人或其控股股东•◆、实际控制人▷-•、重要关联方股份的情(一)保荐人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人有或者通过参况

  保荐书签署日截至本上市,1■◇.01%的股份金石灏汭持有公司,司金石投资有限公司100%持股的二级子公司金石灏汭系公司保荐人中信证券通过其全资子公。述事宜除上,方未持有发行人或其控股股东、重要关联方股份本保荐人或其控股股东、实际控制人、重要关联▷●◇。

  有保荐人或其控股股东▲◁▪、实际控制人、重要关联方股份的情(二)发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持况

  保荐书签署日截至本上市,保荐人或其控股股东★△●、实际控制人、重要关联方股份的情况发行人或其控股股东、实际控制人…◆•、重要关联方不存在持有◆▽-。

  荐代表人及其配偶(三)保荐人的保■▽,高级管理人员董事◇•●、监事…•◇、▪•,实际控制人及重要关联方股份持有发行人或其控股股东、,际控制人及重要关联方任职的情以及在发行人或其控股股东●▼、实况

  保荐书签署日截至本上市●▷-,代表人及其配偶本保荐人的保荐▼■,有发行人权益及在发行人处任职等情况董事▲▲、监事、高级管理人员不存在持。

  控股股东、实际控制人▷=、重要关联方相互提供担保或者融资等情(四)保荐人的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人况

  保荐书签署日截至本上市◆=■,东、实际控制人、重要关联方不存在相互提供担保或者融资等情况本保荐人的控股股东、实际控制人○■、重要关联方与发行人控股股。

  和中国证监会及深交所的相关规定(一)保荐机构已按照法律法规▲☆,制人进行了尽职调查、审慎核查对发行人及其控股股东、实际控,况及其面临的风险和问题充分了解发行人经营状,内部审核程序履行了相应的。

  行人本次证券发行上市本保荐机构同意推荐发,本上市保荐书并据此出具●-,的保荐工作底稿支持相关结论具备相应。

  及中国证监会和深交所有关证券发行上市的相关规定(二)保荐机构有充分理由确信发行人符合法律法规。

  息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏(三)保荐机构有充分理由确信发行人申请文件和信。

  申请文件和信息披露资料中表达意见的依据充分合理(四)保荐机构有充分理由确信发行人及其董事在☆△□。

  露资料与证券服务机构发表的意见不存在实质性差异(五)保荐机构有充分理由确信申请文件和信息披。

  表人及本保荐人的相关人员已勤勉尽责(六)保荐机构保证所指定的保荐代,资料进行了尽职调查★▲■、审慎核查对发行人申请文件和信息披露。

  其他文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏(七)保荐机构保证保荐书、与履行保荐职责有关的。

  业意见符合法律□☆、行政法规△◁•、中国证监会的规定和行业规范(八)保荐机构保证对发行人提供的专业服务和出具的专△▽●。

  3月15日2020年,届董事会第六次会议发行人召开了第三,出席会议全体董事●△◁,股票并在创业板上市的议案》等相关议案审议通过了《关于公司申请首次公开发行●○□。

  9月12日2020年▼•…,届董事会第九次会议发行人召开了第三,出席会议全体董事,发行股票并在创业板上市方案》等相关议案审议通过了《关于调整公司申请首次公开。

  年4月3日2020,年第二次临时股东大会发行人召开了2020,股票并在创业板上市的议案》等相关议案审议通过了《关于公司申请首次公开发行。

  9月28日2020年☆■,年第三次临时股东大会发行人召开了2020,发行股票并在创业板上市方案》等相关议案审议通过了《关于调整公司申请首次公开。

  上综,人认为本保荐▷•,得了必要的批准和授权发行人本次发行已获◇▷=,的决策程序履行了必要▪★,合法有效决策程序…★。

  理办法(试行)》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的上市条件发行人股票上市符合《公司法》《证券法》《创业板首次公开发行股票注册管:

  股本总额为 39本次发行前发行人,160万元638.4,计不超过7本次发行预,745万股550.1▲◇,本不超过47发行后总股,905万股188.5。

  人总股本为39本次发行前发行,160万股638.4,行新股数量不超过7本次发行拟公开发,745万股550.1◇○•,的比例不低于10%占本次发行后总股本。

  创业板股票上市规则》依据《深圳证券交易所,下:最近两年净利润均为正发行人选择具体上市标准如,润不低于5且累计净利,0万元00。

  21年度净利润分别为21发行人2020年度及20,6万元和25807.1★••,非经常性损益前后的孰低者为准)059▽◇.97万元(净利润以扣除,累计净利润不低于人民币5最近两年净利润均为正且•▼,0万元00。

  余时间及其后三个完整会计年度内对发行人进行持续督(一)持续督导事项 在本次发行股票上市当年的剩导

  规占用发行人资源的制度 强化发行人严格执行中国证监会相关规定的意识1、督导发行人有效执行并完善防止大股东、实际控制人、其他关联机构违,度和发行人的决策机制进一步完善各项管理制▲★,执行相关制度协助发行人;荐人对发行人关联交易事项的知情权通过《承销保荐协议》约定确保保,常性信息沟通机制与发行人建立经,行情况及履行信息披露义务的情持续关注发行人相关制度的执况

  人利益的内控制度 督导发行人有效执行并进一步完善内部控制制度2▪-、督导发行人有效执行并完善防止高管人员利用职务之便损害发行;常性信息沟通机制与发行人建立经,行情况及履行信息披露义务的情持续关注发行人相关制度的执况

  障关联交易公允性和合规性的制度3●●◇、督导发行人有效执行并完善保,行人尽可能避免和减少关联交易并对关联交易发表意见 督导发,日常经营所必须或者无法避免若有关的关联交易为发行人,《关联交易决策制度》等规定执行督导发行人按照《公司章程》■••、,按照公平、独立的原则发表意对重大的关联交易本机构将见

  行信息披露的义务4●□、督导发行人履▷▼,交的其他文件 与发行人建立经常性信息沟通机制审阅信息披露文件及向中国证监会•●、证券交易所提▽■,人员学习有关信息披露的规督促发行人负责信息披露的定

  项 督导发行人按照《募集资金管理及使用制度》管理和使用募集资金5、持续关注发行人募集资金的专户存储▷☆=、投资项目的实施等承诺事▷▷△;项目进展情况定期跟踪了解●◆•,董事会、股东大会通过列席发行人,目的实施、变更发表意对发行人募集资金项见

  为他人提供担保等事项6▽•-、持续关注发行人,担保制度》以及中国证监会关于对外担保行为的相关规并发表意见 督导发行人遵守《公司章程》、《对外定

  场营销、核心技术以及财务状况 与发行人建立经常性信息沟通机制7、持续关注发行人经营环境和业务状况-▷◇、股权变动和管理状况、市,行人的相关信及时获取发息

  监管规定8、根据★▼,定期或者不定期对发行人进行回访在必要时对发行人进行现场检查 ,料并进行实地专项核查阅所需的相关材查

  有权要求发行人按照证券发行上市保荐有关规定和保荐协议约定的方式(二)保荐协议对保荐人的权利、履行持续督导职责的其他主要约定 ,工作相关的信息及时通报与保荐;导期间内在持续督,在违法违规行为以及其他不当行为的保荐人有充分理由确信发行人可能存,说明并限期纠正督促发行人做出,严重的情节…◆◁,圳证券交易所报告向中国证监会、深;证券交易所信息披露规定按照中国证监会…▲▼、深圳,的事项发表公开声对发行人违法违规明

  行人本次发行与上市提供专业服务的各中介机构及其签名人员将全力支持、配合保荐人履行保荐工作(三)发行人和其他中介机构配合保荐人履行保荐职责的相关约定 发行人及其高管人员以及为发,提供必要的条件和便利为保荐人的保荐工作,它监管规则的规定亦依照法律及其▼▪▼,应的责任承担相■◇=;介机构及其签名人员所出具的专业意见存有疑义时保荐人对发行人聘请的与本次发行与上市相关的中▲★,机构进行协商可以与该中介,解释或者出具依并可要求其做出据

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